山西ISO27001信息安全管理体系金鼎誉诚认证

 现场审核核心资料全景清单​

现场审核作为国军标认证的关键环节，需要企业提供全面且详实的资料。为方便您梳理和准备，以下按照类别对所需资料进行详细罗列。​

1. 质量管理体系文件​

质量手册：作为质量管理体系的纲领性文件，需清晰阐述质量方针、质量目标、组织架构以及各部门的职责权限。​

程序文件：至少包含满足标准要求的 25 项程序文件，如设计开发控制程序、采购控制程序、生产过程控制程序等，确保各项业务流程有章可循。​

作业指导书：为一线操作提供明确规范，涵盖工艺规程、检验标准等具体作业指导内容。​

记录表单模板：提供质量记录表、不合格品处理单等日常记录所需的表单模板，保证记录的规范性和统一性。​

2. 记录类文件​

体系运行记录​

内部审核资料：提交内部审核报告，以及针对审核发现问题的整改记录，展示企业自我监督和改进的能力。​

管理评审资料：提供管理评审报告，以及依据评审结果制定的改进措施，确保质量管理体系的持续适宜性和有效性。​

质量目标统计：附上质量目标达成情况的统计表格，直观呈现企业质量目标的实现进度。​

设计与开发记录​

需求与规格：提供产品需求规格说明书，明确产品的功能、性能等各项要求。​

验证与确认：提交设计验证报告和设计确认报告，证明设计符合相关要求。​

技术状态变更：整理技术状态变更记录，记录产品设计过程中的变更情况。​

生产过程记录​

工艺文件：提供工艺流程图和作业指导书，指导生产作业的顺利进行。​

参数监控：保存关键过程参数的监控记录，确保生产过程的稳定性和一致性。​

检验记录：涵盖首件检验、过程检验和最终检验的记录，保证产品质量符合标准。​

采购与外包记录​

供方管理：列出合格供方名录，并提供对供方的评价记录，确保采购物资和服务的质量。​

采购文件：提供采购合同、技术协议等采购文件，明确双方的权利和义务。​

外包控制：整理外包过程控制记录，如外协加工、检测服务等，对外包过程进行有效管理。​

设备与测量仪器管理​

设备台账与维护：建立设备台账，记录设备的基本信息，并保存设备的维护保养记录，确保设备的正常运行。​

计量器具校准：提供计量器具的检定 / 校准证书，保证测量数据的准确性和可靠性。​

不合格品控制​

处理记录：提供不合格品处理单，记录不合格品的处理过程和结果。​

纠正措施：提交纠正措施实施记录，防止不合格品的再次发生。​

客户投诉处理：整理客户投诉及处理报告，及时解决客户反馈的问题。​

培训记录​

岗位能力清单：列出员工岗位能力清单，明确员工的任职资格和能力要求。​

培训计划与考核：提供培训计划及考核记录，展示企业对员工培训的重视和实施情况。​

特殊岗位资质：附上特殊岗位人员的资质证书，如焊接、无损检测等，确保人员具备相应的技能。​

3. 产品相关文件​

技术文件：提供产品技术规范和图纸，作为产品生产和检验的依据。​

验收标准：明确产品验收标准，包括军方的特殊要求，确保产品符合验收要求。​

交付与反馈：提交产品交付记录和客户反馈，了解产品的使用情况和客户满意度。​

4. 特殊要求资料​

军工保密管理​

资质证书：提供保密资格证书，如二级、三级保密资质证书，证明企业具备相应的保密能力。​

管理制度与培训：建立保密管理制度，并保存保密培训记录，加强员工的保密意识。​

涉密载体管理：整理涉密载体管理台账，对涉密载体进行有效管控。​

可靠性管理​

设计分析报告：提交可靠性设计分析报告，如 FMEA(失效模式与影响分析)、FTA(故障树分析)等，评估产品的可靠性。​

环境与寿命试验：提供环境试验报告，包括振动、高低温、盐雾等试验数据，以及寿命试验数据，验证产品的可靠性和耐久性。​

软件工程化管理(若适用)​

软件需求与测试：提供软件需求规格说明书和软件测试报告，确保软件的功能和性能符合要求。​

配置管理记录：保存配置管理记录，对软件的版本进行有效管理。​

5. 现场管理资料​

6S 管理记录：提供生产现场 6S 管理记录，包括整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全等方面的记录，营造良好的生产环境。​

关键工序管理：标识关键工序控制点，并提供相应的作业指导书，确保关键工序的质量。​

产品分区存放记录：记录在制品、半成品、成品的分区存放情况，避免混淆和误用。​

6. 法律法规与标准​

标准清单：列出适用的国家军用标准清单，如 GJB 368B、GJB 450A 等，确保企业的生产和管理符合相关标准要求。​

合规性评价报告：提供法律法规合规性评价报告，证明企业遵守相关法律法规。​

强制性认证证书：如有需要，提交产品强制性认证证书，满足相关认证要求 。

您有任何问题或业务咨询可致电15513049001黄女士，金鼎誉诚认证