山西QC0800000各部门审核资料准备要求​

品质部​

资质文件​

三证合一后的营业执照​

行业要求的许可证，ISO 9001 证书​

法规标准​

产品所依据的法规、标准，如 RoHS、REACH 等法规要求​

管理体系文件​

管理手册(需涵盖 QC080000 标准所有条款，明确环保目标及持续提升体现)​

程序文件​

第三层次作业指导书​

审核评审资料​

内审资料、管理评审资料及程序文件要求的其他相关表单​

操作记录​

操作过程记录，特别是 QC 工程图、图纸、SOP、SIP 中的 ROHS 要求​

环保产品确认​

进料时对环保产品的确认(测试、标签确认、检测报告有效性)​

制程中对环保产品的监测报告(如生产过程中 ROHS 抽测记录，波峰焊、手工焊)​

成品有害物质检测报告、成品环保测试、成品环保标示(公司自有的检测仪器数据，审核员不一定认可)​

设备清单及报告​

企业检测设备清单、使用的有害物质清单​

XRF 测试仪内校、外校报告，人员培训及上岗证​

风险评估与控制​

做好 HSF 的 FMEA 及控制计划​

做好非 HSF 产品和 HSF 的切换指导及风险评估​

过程识别与客户需求​

识别任何可能影响产品 HSF 符合性的过程​

识别客户 HSF 需求，制作 HSF 客户需求清单及法律法规清单​

供应商管理​

采购路径确认、供应商环保审核、环保协议签订​

环保问题处理​

环保检测报告有效性​

出现环保不符合时的措施及纠正报告​

环保的持续改进，确保环保信息传递有效性​

采购部​

供方改善资料：供方改善、消减计划表​

供应商资质与协议​

合格环保供方清单、供应商原料 / 配件 / 包材等 ROHS 报告(有效期一年);化学品的 MSDS​

供应商签署 “环保协议”、“有害物质不使用保证函”(样品及量产)，包括外包商​

供应商稽查资料​

新供应商有害物质管控稽查资料​

供应商定期有害物质管控稽查报告​

业务部​

客户需求汇总：客户有害物质要求汇总表​

订单与评审要求：订单中环保要求、合同评审中的环保要求​

客户满意度调查：客户满意度调查环保要求​

研发部(工程部)​

研发流程环保要求​

新产品设计输入、输出、评审、确认和验证的环保要求(若有研发)​

材料相关要求​

产品研发环保材料选材要求​

材料承认时对环保的要求​

样品认定报告中 ROHS 要求，变更后的再次确认​

测试报告​

试产总结报告中的 ROHS 要求​

材料的环保测试、零部件拆分及测试、组装后的整机测试​

HSF 削减计划：研发设计阶段的 HSF 削减计划及实施情况​

生产部​

现场标示与规划​

生产现场环保产品标示(不合格环保产品)​

环保区域规划、机台标示​

批号管制：环保产品批号管制​

仓库​

物料区域管理：环保物料的区域规划、标示​

人事行政部​

培训资料：HSF 教育培训计划、记录​

岗位职责：环境管理物质人员岗位职责​

其他​

记录保存规定：环保记录的保存期规定

您有任何问题或业务咨询请致电15513049001黄女士，金鼎誉诚认证将为您提供服务